Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5516 |
06/08/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
489,55 |
489,55 |
489,55 |
| 5517 |
06/08/2025 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
88,03 |
88,03 |
88,03 |
| 5518 |
06/08/2025 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
81,27 |
81,27 |
81,27 |
| 5519 |
06/08/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
3.133,30 |
3.133,30 |
3.133,30 |
| 5520 |
06/08/2025 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME |
493,50 |
493,50 |
493,50 |
| 5521 |
06/08/2025 |
BARONESA LTDA |
689,28 |
689,28 |
689,28 |
| 5522 |
06/08/2025 |
BARONESA LTDA |
530,61 |
0,00 |
0,00 |
| 5552 |
07/08/2025 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5622 |
11/08/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 5623 |
11/08/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5709 |
14/08/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 5894 |
25/08/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 5935 |
27/08/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 6547 |
16/09/2025 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6601 |
17/09/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 6609 |
18/09/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6664 |
19/09/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
108,94 |
108,94 |
108,94 |
| 6731 |
24/09/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 6732 |
24/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6736 |
23/09/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
755,40 |
755,40 |
755,40 |
| Sub-total |
20.397,88 |
18.967,27 |
18.967,27 |
