Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 349 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
775,48 |
775,48 |
775,48 |
| 350 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.066,29 |
1.066,29 |
1.066,29 |
| 351 |
22/01/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
206,43 |
206,43 |
206,43 |
| 352 |
22/01/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
46,92 |
46,92 |
46,92 |
| 353 |
22/01/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
1.080,00 |
540,00 |
540,00 |
| 354 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.926,29 |
1.926,29 |
1.926,29 |
| 355 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
642,10 |
642,10 |
642,10 |
| 356 |
22/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
33,39 |
33,39 |
33,39 |
| 368 |
23/01/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
5.409,62 |
5.409,62 |
5.409,62 |
| 402 |
27/01/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 403 |
27/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 404 |
27/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 405 |
27/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 407 |
27/01/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 408 |
27/01/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
4.990,17 |
4.990,17 |
4.990,17 |
| 409 |
28/01/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 417 |
29/01/2025 |
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 424 |
29/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
840,00 |
310,00 |
310,00 |
| 425 |
29/01/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 426 |
29/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
21.257,69 |
19.667,69 |
19.667,69 |
