Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 198 |
16/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
| 219 |
20/01/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 220 |
20/01/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 224 |
20/01/2025 |
DIVYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GESSO LTDA |
1.616,01 |
1.616,01 |
1.616,01 |
| 261 |
21/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 378 |
24/01/2025 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 379 |
24/01/2025 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 383 |
24/01/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
| 392 |
27/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
2.891,00 |
2.891,00 |
2.891,00 |
| 399 |
27/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
304,95 |
304,95 |
304,95 |
| 502 |
29/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
52.619,90 |
52.619,90 |
52.565,75 |
| 684 |
30/01/2025 |
ALEXSANDRO APARECIDO FEITOSA DE REZENDE |
109,68 |
109,68 |
109,68 |
| 699 |
30/01/2025 |
ALDO PAZA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 703 |
31/01/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 759 |
03/02/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 776 |
31/01/2025 |
GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO |
1.282,60 |
1.282,60 |
1.282,60 |
| 785 |
04/02/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| 820 |
06/02/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
17,79 |
17,79 |
17,79 |
| 844 |
07/02/2025 |
59.206.864 VLADINEI DE OLIVEIRA CARDOSO |
27.000,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
| 848 |
07/02/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
97.850,96 |
93.350,96 |
93.296,81 |
