Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3319 | 15/05/2025 | VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
3320 | 15/05/2025 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
3334 | 16/05/2025 | SC MERCADO LTDA | 104,93 | 104,93 | 104,93 |
3338 | 16/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
3339 | 16/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 35,51 | 35,51 | 35,51 |
3353 | 19/05/2025 | LUIZ FERNANDO LUTZ | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
3357 | 19/05/2025 | V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
3364 | 19/05/2025 | MADEREIRA AREND | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
3387 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
3393 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
3394 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
3425 | 21/05/2025 | LAR DA MENINA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
3481 | 23/05/2025 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
3482 | 23/05/2025 | VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
3491 | 26/05/2025 | KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
3723 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 |
3724 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 407,36 | 407,36 | 407,36 |
3725 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 763,80 | 763,80 | 763,80 |
3726 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 638,51 | 638,51 | 638,51 |
3727 | 27/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 145,12 | 145,12 | 145,12 |
Sub-total | 13.836,48 | 13.836,48 | 13.836,48 |
Primeiro < 238 239 240 241 242 243 244 245 246 > Último |