Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3427 |
21/05/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.123,31 |
1.123,31 |
1.123,31 |
| 3433 |
21/05/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3450 |
22/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
| 3455 |
22/05/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 3456 |
22/05/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
757,14 |
757,14 |
757,14 |
| 3460 |
22/05/2025 |
ECO VERDE LTDA |
28.376,41 |
28.376,41 |
28.376,41 |
| 3468 |
23/05/2025 |
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 3469 |
23/05/2025 |
AUTOMASUL DC SECCO E CIA LTDA |
267,87 |
267,87 |
267,87 |
| 3685 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,31 |
1.760,31 |
1.760,31 |
| 3686 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
228,84 |
228,84 |
228,84 |
| 3704 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.713,51 |
4.713,51 |
4.713,51 |
| 3705 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.147,24 |
8.147,24 |
8.147,24 |
| 3706 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.851,52 |
2.851,52 |
2.851,52 |
| 3707 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
407,36 |
407,36 |
407,36 |
| 3708 |
27/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
718,67 |
718,67 |
718,67 |
| 3709 |
27/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.864,08 |
1.864,08 |
1.864,08 |
| 3710 |
27/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
423,66 |
423,66 |
423,66 |
| 3873 |
04/06/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3877 |
04/06/2025 |
ALEXANDRO HUF LTDA |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 3887 |
04/06/2025 |
SUL METAL FERRAGENS LTDA |
2.557,58 |
2.557,58 |
2.557,58 |
| Sub-total |
63.528,50 |
63.528,50 |
63.528,50 |
