Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2693 |
24/04/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
670,93 |
670,93 |
670,93 |
| 2885 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.781,27 |
16.781,27 |
16.781,27 |
| 2886 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.613,50 |
2.613,50 |
2.613,50 |
| 2887 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,12 |
1.760,12 |
1.760,12 |
| 2888 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.547,98 |
1.547,98 |
1.547,98 |
| 2889 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.348,79 |
1.348,79 |
1.348,79 |
| 2890 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30,56 |
30,56 |
30,56 |
| 2891 |
25/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.859,87 |
1.859,87 |
1.859,87 |
| 2892 |
25/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
422,70 |
422,70 |
422,70 |
| 2893 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.023,76 |
2.023,76 |
2.023,76 |
| 2894 |
25/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 2967 |
29/04/2025 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
853,00 |
853,00 |
853,00 |
| 2969 |
29/04/2025 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3071 |
02/05/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 3072 |
02/05/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
411,11 |
411,11 |
411,11 |
| 3073 |
02/05/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
79,29 |
79,29 |
79,29 |
| 3074 |
02/05/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
12,60 |
12,60 |
12,60 |
| 3080 |
05/05/2025 |
SILVANA GHENO |
384,79 |
384,79 |
384,79 |
| 3087 |
06/05/2025 |
EDER LUIS DUARTE 00687714010 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3088 |
06/05/2025 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
32.750,36 |
32.750,36 |
32.750,36 |
