Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3583 |
11/05/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
5.046,00 |
5.046,00 |
5.046,00 |
| 3632 |
12/05/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
79,86 |
79,86 |
79,86 |
| 3658 |
13/05/2026 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 3659 |
13/05/2026 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
2.091,00 |
2.091,00 |
2.091,00 |
| 3662 |
13/05/2026 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 3678 |
14/05/2026 |
60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 3686 |
15/05/2026 |
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3707 |
15/05/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
| 3715 |
18/05/2026 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
1.121,10 |
1.121,10 |
1.121,10 |
| 3807 |
25/05/2026 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
782,02 |
782,02 |
782,02 |
| 4017 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.324,52 |
22.324,52 |
22.324,52 |
| 4018 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.657,46 |
5.657,46 |
5.657,46 |
| 4019 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.438,94 |
2.438,94 |
2.438,94 |
| 4020 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.308,61 |
3.308,61 |
3.308,61 |
| 4021 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.663,24 |
2.663,24 |
2.663,24 |
| 4022 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.918,70 |
1.918,70 |
1.918,70 |
| 4023 |
26/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.169,41 |
3.169,41 |
3.169,41 |
| 4024 |
26/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
| 4045 |
26/05/2026 |
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 4063 |
26/05/2026 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
55.803,84 |
55.803,84 |
55.803,84 |
