Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2083 |
28/05/2018 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 2219 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
7.005,69 |
7.005,69 |
7.005,69 |
| 2615 |
27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
7.005,69 |
7.005,69 |
7.005,69 |
| 2779 |
16/07/2018 |
S.C.MERCADO LTDA |
123,37 |
123,37 |
123,37 |
| 2792 |
17/07/2018 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
2.316,70 |
2.316,70 |
2.316,70 |
| 3000 |
27/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
7.144,79 |
7.144,79 |
7.144,79 |
| 3193 |
08/08/2018 |
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI |
4.927,99 |
4.927,99 |
4.927,99 |
| 3479 |
28/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
7.005,69 |
7.005,69 |
7.005,69 |
| 3561 |
03/09/2018 |
VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3918 |
26/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
7.005,69 |
7.005,69 |
7.005,69 |
| 3920 |
26/09/2018 |
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3936 |
01/10/2018 |
E C NUNES ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3975 |
02/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
| 3988 |
03/10/2018 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 4052 |
10/10/2018 |
S.C.MERCADO LTDA |
604,88 |
604,88 |
604,88 |
| 4139 |
22/10/2018 |
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 4152 |
23/10/2018 |
VANESSA DIAS DOS SANTOS |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 4166 |
23/10/2018 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4345 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
7.005,69 |
7.005,69 |
7.005,69 |
| 4401 |
05/11/2018 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
186,04 |
186,04 |
186,04 |
| Sub-total |
56.058,72 |
56.058,72 |
56.058,72 |
