Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
60 |
08/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 |
14/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
322,55 |
322,55 |
322,55 |
292 |
24/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
391 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
100,33 |
100,33 |
100,33 |
477 |
28/01/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
335,19 |
335,19 |
335,19 |
725 |
21/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
867 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
1151 |
20/03/2019 |
COMERCIAL GOIS LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
1187 |
22/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
1290 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
1666 |
23/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
1788 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
1876 |
30/04/2019 |
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1900 |
02/05/2019 |
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
12.443,84 |
12.443,84 |
12.443,84 |
2109 |
23/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
2220 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
2542 |
24/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
2643 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
2944 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
2945 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
44,76 |
44,76 |
44,76 |
Sub-total |
25.193,87 |
25.193,87 |
25.193,87 |