Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
60 |
08/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 |
14/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
322,55 |
322,55 |
322,55 |
292 |
24/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
391 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
100,33 |
100,33 |
100,33 |
477 |
28/01/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
335,19 |
335,19 |
335,19 |
725 |
21/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
867 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
1151 |
20/03/2019 |
COMERCIAL GOIS LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
1187 |
22/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
1290 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
1666 |
23/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
1788 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
1876 |
30/04/2019 |
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1900 |
02/05/2019 |
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
12.443,84 |
12.443,84 |
12.443,84 |
2109 |
23/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
2220 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
2542 |
24/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
2643 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
2944 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
2945 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
44,76 |
44,76 |
44,76 |
3083 |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
3209 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
3522 |
23/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
3686 |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
3926 |
19/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
4056 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
4057 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
639,44 |
639,44 |
639,44 |
4373 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
4490 |
25/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
4491 |
25/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
639,44 |
639,44 |
639,44 |
4748 |
12/11/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
259,89 |
259,89 |
259,89 |
4839 |
22/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
4954 |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
4955 |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
639,44 |
639,44 |
639,44 |
5273 |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
213,19 |
213,19 |
213,19 |
5274 |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
89,52 |
89,52 |
89,52 |
5275 |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
850,44 |
850,44 |
850,44 |
5276 |
06/12/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
261,87 |
261,87 |
261,87 |
5511 |
20/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
5633 |
26/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
5634 |
26/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
639,44 |
639,44 |
639,44 |
5734 |
31/12/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
180,34 |
180,34 |
180,34 |
Sub-total |
42.509,28 |
42.509,28 |
42.509,28 |