Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 451 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
424,37 |
424,37 |
424,37 |
| 1112 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
424,37 |
424,37 |
424,37 |
| 1761 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 2053 |
03/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.231,86 |
1.231,86 |
1.231,86 |
| 2054 |
03/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.695,58 |
3.695,58 |
3.695,58 |
| 2055 |
03/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
169,99 |
169,99 |
169,99 |
| 3753 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
969,36 |
969,36 |
969,36 |
| 3761 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
70,37 |
70,37 |
70,37 |
| 4172 |
11/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
139,63 |
139,63 |
139,63 |
| 4173 |
11/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
46,54 |
46,54 |
46,54 |
| 4174 |
11/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
87,97 |
87,97 |
87,97 |
| 4521 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18,61 |
18,61 |
18,61 |
| 5855 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.970,97 |
1.970,97 |
1.970,97 |
| 6321 |
11/10/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
444,47 |
444,47 |
444,47 |
| 6603 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
216,80 |
216,80 |
216,80 |
| 6716 |
25/10/2024 |
ALINHA TRUCK |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 7350 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 7658 |
04/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
115,85 |
115,85 |
115,85 |
| 7666 |
04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.231,86 |
1.231,86 |
1.231,86 |
| 7667 |
04/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
110,87 |
110,87 |
110,87 |
| 7793 |
05/12/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
51,66 |
51,66 |
51,66 |
| 7990 |
13/12/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
192,00 |
192,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.420,07 |
13.420,07 |
13.228,07 |
