Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4174 |
23/06/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 4176 |
23/06/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 4185 |
24/06/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4191 |
24/06/2025 |
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| 4194 |
24/06/2025 |
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
1.258,05 |
1.258,05 |
1.258,05 |
| 4201 |
24/06/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.384,32 |
2.384,32 |
2.384,32 |
| 4202 |
25/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 4205 |
25/06/2025 |
CARINA DALBIANCO |
12,70 |
12,70 |
12,70 |
| 4206 |
25/06/2025 |
RITA MARIVANIA BARBOSA DA COSTA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4207 |
25/06/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4286 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.460,93 |
16.460,93 |
16.460,93 |
| 4287 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.511,36 |
2.511,36 |
2.511,36 |
| 4288 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.352,52 |
2.352,52 |
2.352,52 |
| 4289 |
24/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
2.259,77 |
2.259,77 |
2.259,77 |
| 4290 |
24/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
513,59 |
513,59 |
513,59 |
| 4418 |
25/06/2025 |
J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4420 |
25/06/2025 |
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| 4429 |
26/06/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
404,82 |
404,82 |
404,82 |
| 4430 |
26/06/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
1.045,18 |
1.045,18 |
1.045,18 |
| 4465 |
30/06/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
5.608,24 |
5.608,24 |
5.608,24 |
| Sub-total |
43.679,48 |
43.679,48 |
43.679,48 |
