Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3249 |
13/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.101,50 |
1.101,50 |
1.101,50 |
| 3262 |
14/05/2025 |
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
701,37 |
701,37 |
701,37 |
| 3299 |
15/05/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 3312 |
15/05/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3326 |
16/05/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3329 |
16/05/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
| 3341 |
19/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
| 3346 |
19/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
55,38 |
55,38 |
55,38 |
| 3365 |
19/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
413,09 |
413,09 |
413,09 |
| 3442 |
22/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
1.065,96 |
1.065,96 |
1.065,96 |
| 3443 |
22/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 3451 |
22/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 3452 |
22/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.191,02 |
1.191,02 |
1.191,02 |
| 3453 |
22/05/2025 |
DONISETE DA LUZ |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3484 |
26/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
262,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3485 |
26/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
3.023,68 |
3.023,68 |
3.023,68 |
| 3489 |
26/05/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
114,18 |
114,18 |
114,18 |
| 3499 |
27/05/2025 |
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
469,58 |
469,58 |
469,58 |
| 3619 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 3620 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| Sub-total |
30.427,53 |
30.165,13 |
30.165,13 |
