Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2993 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 2994 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 2995 |
30/04/2025 |
DONISETE DA LUZ |
11.665,48 |
11.665,48 |
11.665,48 |
| 2996 |
30/04/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.814,53 |
13.814,53 |
13.814,53 |
| 2997 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.252,19 |
18.252,19 |
18.252,19 |
| 2998 |
30/04/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
20.157,75 |
20.157,75 |
20.157,75 |
| 2999 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.883,92 |
2.883,92 |
2.883,92 |
| 3000 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
3.619,63 |
3.619,63 |
3.619,63 |
| 3001 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 3002 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 3006 |
30/04/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3007 |
30/04/2025 |
INSTAL GLP INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| 3017 |
05/05/2025 |
IRINEI LAITON MULLER |
643,86 |
643,86 |
643,86 |
| 3034 |
05/05/2025 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
4.288,40 |
4.288,40 |
4.288,40 |
| 3069 |
02/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
239,25 |
239,25 |
239,25 |
| 3070 |
02/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
509,70 |
509,70 |
509,70 |
| 3083 |
06/05/2025 |
SUL METAL FERRAGENS LTDA |
446,78 |
446,78 |
446,78 |
| 3117 |
07/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.982,21 |
1.982,21 |
1.982,21 |
| 3126 |
07/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
738,87 |
685,05 |
685,05 |
| 3127 |
07/05/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
250,57 |
250,57 |
250,57 |
| Sub-total |
140.646,70 |
140.592,88 |
140.592,88 |
