Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2652 |
22/04/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.114,26 |
2.114,26 |
2.114,26 |
| 2669 |
23/04/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2677 |
24/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2686 |
24/04/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
420,96 |
420,96 |
420,96 |
| 2687 |
24/04/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
189,80 |
189,80 |
189,80 |
| 2694 |
24/04/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.104,59 |
2.034,86 |
2.034,86 |
| 2795 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 2796 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| 2797 |
25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.358,14 |
2.358,14 |
2.358,14 |
| 2798 |
25/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.943,95 |
1.943,95 |
0,00 |
| 2799 |
25/04/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
| 2917 |
28/04/2025 |
MARLEI FORMIGHIERI PETRY |
44,80 |
44,80 |
44,80 |
| 2920 |
28/04/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.617,89 |
1.617,89 |
1.617,89 |
| 2921 |
28/04/2025 |
DONISETE DA LUZ |
1.721,86 |
1.721,86 |
1.721,86 |
| 2925 |
28/04/2025 |
ESTELA MARIS DE GOIS |
44,80 |
44,80 |
44,80 |
| 2953 |
29/04/2025 |
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 2954 |
29/04/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
281,95 |
281,95 |
281,95 |
| 2955 |
29/04/2025 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2956 |
29/04/2025 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2966 |
28/04/2025 |
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
812,82 |
812,82 |
0,00 |
| Sub-total |
40.242,00 |
36.172,27 |
32.973,69 |
