Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4553 |
03/07/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4566 |
04/07/2025 |
SC MERCADO LTDA |
1.505,55 |
1.505,55 |
1.505,55 |
| 4574 |
04/07/2025 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4576 |
04/07/2025 |
DONISETE DA LUZ |
1.129,50 |
1.129,50 |
1.129,50 |
| 4577 |
04/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.133,05 |
1.133,05 |
1.133,05 |
| 4579 |
07/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4585 |
07/07/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
283,90 |
283,90 |
283,90 |
| 4586 |
07/07/2025 |
SC MERCADO LTDA |
2.350,64 |
2.350,64 |
2.350,64 |
| 4611 |
08/07/2025 |
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
441,29 |
441,29 |
441,29 |
| 4614 |
08/07/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4637 |
10/07/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4639 |
10/07/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
846,40 |
846,40 |
846,40 |
| 4643 |
10/07/2025 |
VLT BAZAR LTDA |
299,40 |
299,40 |
299,40 |
| 4671 |
11/07/2025 |
CESAR AUGUSTO PRADO DE SOUTO 95629670000 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4686 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
18.791,98 |
18.791,98 |
18.791,98 |
| 4687 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
444,67 |
444,67 |
444,67 |
| 4688 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 4689 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 4690 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 4692 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
33.040,64 |
33.040,64 |
33.040,64 |
| Sub-total |
73.912,02 |
73.912,02 |
73.912,02 |
