Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5237 |
14/07/2026 |
AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 5249 |
14/07/2026 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
487,30 |
487,30 |
487,30 |
| 5252 |
14/07/2026 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
5.893,26 |
5.893,26 |
5.893,26 |
| 5276 |
16/07/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2,54 |
2,54 |
2,54 |
| 5290 |
16/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
260,31 |
260,31 |
260,31 |
| 5291 |
16/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.177,65 |
1.177,65 |
1.177,65 |
| 5316 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
18.082,15 |
18.082,15 |
18.082,15 |
| 5317 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5322 |
20/07/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 5352 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5353 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5354 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5355 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5356 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.903,00 |
2.903,00 |
2.903,00 |
| 5357 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 5358 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5359 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5360 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 5368 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 5369 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
34.685,21 |
34.685,21 |
34.685,21 |
