Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1151 |
09/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
179,30 |
179,30 |
179,30 |
| 1152 |
10/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1164 |
11/02/2026 |
GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1169 |
11/02/2026 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1170 |
11/02/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
| 1171 |
11/02/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
129,47 |
129,47 |
129,47 |
| 1174 |
11/02/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
364,86 |
364,86 |
364,86 |
| 1176 |
11/02/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
320,79 |
320,79 |
320,79 |
| 1185 |
13/02/2026 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
191,63 |
191,63 |
191,63 |
| 1187 |
13/02/2026 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 1188 |
13/02/2026 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
701,55 |
701,55 |
701,55 |
| 1189 |
13/02/2026 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
1.251,80 |
1.251,80 |
1.251,80 |
| 1190 |
13/02/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
124,76 |
124,76 |
124,76 |
| 1193 |
13/02/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
36,76 |
36,76 |
36,76 |
| 1218 |
18/02/2026 |
SUL METAL FERRAGENS LTDA |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 1253 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
427,04 |
427,04 |
427,04 |
| 1254 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
11,73 |
11,73 |
11,73 |
| 1257 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.104,52 |
3.104,52 |
3.104,52 |
| 1261 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| 1267 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
975,73 |
975,73 |
975,73 |
| Sub-total |
10.592,24 |
10.592,24 |
10.592,24 |
