Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
104 |
08/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
105 |
08/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
627 |
07/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
628 |
07/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
1049 |
08/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
1050 |
08/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
1055 |
09/03/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
7.776,30 |
7.776,30 |
7.776,30 |
1059 |
09/03/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
23.328,90 |
23.328,90 |
23.328,90 |
1481 |
09/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
1482 |
09/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
1508 |
12/04/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1930 |
09/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
1931 |
09/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
2379 |
08/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
2380 |
08/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
2731 |
09/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
2732 |
09/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
3129 |
03/08/2018 |
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
46.624,98 |
46.624,98 |
46.624,98 |
3201 |
08/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.792,39 |
1.792,39 |
1.792,39 |
3202 |
08/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
799,77 |
799,77 |
799,77 |
Sub-total |
98.467,46 |
98.467,46 |
98.467,46 |