Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4675 |
30/07/2024 |
ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
| 4758 |
02/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
9.810,00 |
9.810,00 |
9.810,00 |
| 4772 |
02/08/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
4.000,00 |
2.283,74 |
2.283,74 |
| 4826 |
07/08/2024 |
PAULO FRANCISCO DUARTE 49905937072 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4928 |
13/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
235,80 |
235,80 |
235,80 |
| 4964 |
14/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 4977 |
15/08/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5033 |
19/08/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5034 |
19/08/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
| 5047 |
19/08/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5078 |
22/08/2024 |
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5150 |
27/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
9.024,00 |
9.024,00 |
9.024,00 |
| 5317 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 5537 |
06/09/2024 |
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5719 |
17/09/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5720 |
17/09/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
| 5722 |
17/09/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 6096 |
02/10/2024 |
MONICA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS REINEHR |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6097 |
02/10/2024 |
MONICA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS REINEHR |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6173 |
04/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
9.335,59 |
9.335,59 |
9.335,59 |
| Sub-total |
36.823,92 |
35.107,66 |
35.107,66 |
