Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7573 |
02/12/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
14.110,13 |
14.110,13 |
14.110,13 |
7575 |
02/12/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.368,14 |
9.368,14 |
9.368,14 |
7576 |
02/12/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.088,19 |
9.088,19 |
9.088,19 |
7782 |
05/12/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
7889 |
10/12/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
7942 |
12/12/2024 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
8005 |
16/12/2024 |
DONISETE DA LUZ |
245,98 |
245,98 |
0,00 |
8006 |
16/12/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
516,46 |
516,46 |
0,00 |
8037 |
16/12/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
13.680,58 |
13.680,58 |
0,00 |
8038 |
16/12/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
11.725,49 |
11.725,49 |
0,00 |
8039 |
16/12/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
15.729,32 |
15.729,32 |
0,00 |
8040 |
16/12/2024 |
DONISETE DA LUZ |
5.832,74 |
5.832,74 |
0,00 |
8041 |
16/12/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
9.588,93 |
9.588,93 |
0,00 |
8042 |
16/12/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
14.601,75 |
14.601,75 |
0,00 |
8043 |
16/12/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
10.078,88 |
10.078,88 |
0,00 |
8045 |
16/12/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
7.888,96 |
7.888,96 |
0,00 |
8046 |
16/12/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
7.653,22 |
7.653,22 |
0,00 |
8083 |
17/12/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.721,11 |
4.721,11 |
0,00 |
8098 |
18/12/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
187,50 |
187,50 |
0,00 |
8134 |
19/12/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
Sub-total |
135.889,88 |
135.889,88 |
33.313,96 |