Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4997 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5148 |
27/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.534,00 |
3.534,00 |
3.534,00 |
| 5152 |
27/08/2024 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5337 |
29/08/2024 |
DONISETE DA LUZ |
1.446,39 |
1.446,39 |
1.446,39 |
| 5338 |
29/08/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.884,16 |
1.884,16 |
1.884,16 |
| 5467 |
05/09/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5542 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.523,17 |
10.523,17 |
10.523,17 |
| 5543 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.170,36 |
2.170,36 |
2.170,36 |
| 5544 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.675,26 |
16.675,26 |
16.675,26 |
| 5545 |
06/09/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
19.497,14 |
19.497,14 |
19.497,14 |
| 5547 |
06/09/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.847,32 |
10.847,32 |
10.847,32 |
| 5548 |
06/09/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
21.018,01 |
21.018,01 |
21.018,01 |
| 5550 |
06/09/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
21.542,40 |
21.542,40 |
21.542,40 |
| 5789 |
23/09/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5979 |
25/09/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 6053 |
30/09/2024 |
DONISETE DA LUZ |
1.587,62 |
1.587,62 |
1.587,62 |
| 6056 |
01/10/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.119,68 |
2.119,68 |
2.119,68 |
| 6082 |
01/10/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.861,20 |
9.861,20 |
9.861,20 |
| 6084 |
01/10/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.724,67 |
17.724,67 |
17.724,67 |
| 6085 |
01/10/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.604,80 |
18.604,80 |
18.604,80 |
| Sub-total |
160.291,18 |
160.291,18 |
160.291,18 |
