Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4038 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.566,52 |
9.566,52 |
9.566,52 |
| 4046 |
05/07/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.643,52 |
11.643,52 |
11.643,52 |
| 4409 |
18/07/2024 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
51,16 |
51,16 |
51,16 |
| 4446 |
23/07/2024 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 4715 |
01/08/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| 4717 |
01/08/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4726 |
01/08/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.648,64 |
1.648,64 |
1.648,64 |
| 4727 |
01/08/2024 |
DONISETE DA LUZ |
1.470,74 |
1.470,74 |
1.470,74 |
| 4759 |
02/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.649,60 |
2.649,60 |
2.649,60 |
| 4771 |
02/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
| 4812 |
06/08/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4840 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
11.369,49 |
11.369,49 |
11.369,49 |
| 4842 |
08/08/2024 |
DONISETE DA LUZ |
8.487,68 |
8.487,68 |
8.487,68 |
| 4843 |
08/08/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
8.711,64 |
8.711,64 |
8.711,64 |
| 4844 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
13.293,50 |
13.293,50 |
13.293,50 |
| 4846 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.860,31 |
1.860,31 |
1.860,31 |
| 4847 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
7.395,90 |
7.395,90 |
7.395,90 |
| 4848 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
7.174,89 |
7.174,89 |
7.174,89 |
| 4979 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| 4980 |
15/08/2024 |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
88.493,19 |
87.773,19 |
87.773,19 |
