Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2304 |
18/04/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2547 |
25/04/2024 |
JANAINA ALBRECHT 00081016042 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2594 |
30/04/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
1.641,19 |
1.641,19 |
1.641,19 |
| 2595 |
30/04/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.638,40 |
1.638,40 |
1.638,40 |
| 2602 |
02/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 2618 |
03/05/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
16.619,86 |
16.619,86 |
| 2620 |
03/05/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
19.107,29 |
19.107,29 |
| 2623 |
03/05/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.724,67 |
17.724,67 |
17.724,67 |
| 2624 |
03/05/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.604,80 |
18.604,80 |
18.604,80 |
| 2625 |
03/05/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
3.100,52 |
3.100,52 |
3.100,52 |
| 2626 |
03/05/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.861,20 |
9.861,20 |
9.861,20 |
| 2628 |
03/05/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.566,52 |
9.566,52 |
9.566,52 |
| 2714 |
07/05/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2721 |
08/05/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3134 |
27/05/2024 |
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3236 |
03/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 3282 |
04/06/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
983,74 |
983,74 |
983,74 |
| 3283 |
04/06/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
942,08 |
942,08 |
942,08 |
| 3284 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.788,87 |
15.788,87 |
15.788,87 |
| 3285 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.401,36 |
14.401,36 |
14.401,36 |
| Sub-total |
135.039,50 |
135.039,50 |
135.039,50 |
