Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1918 |
26/03/2024 |
ADEMAR WOLLMANN 23437138049 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1926 |
27/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| 2159 |
08/04/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 2241 |
15/04/2024 |
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2242 |
15/04/2024 |
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2321 |
18/04/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.871,87 |
3.871,87 |
3.871,87 |
| 2603 |
02/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| 2949 |
23/05/2024 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3238 |
03/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| 3319 |
05/06/2024 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 3367 |
07/06/2024 |
54.156.103 GUSTAVO GETULIO TRINDADE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3569 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
| 3877 |
26/06/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3953 |
01/07/2024 |
CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
| 3954 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.138,00 |
3.138,00 |
3.138,00 |
| 4128 |
09/07/2024 |
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4142 |
10/07/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.602,84 |
0,00 |
0,00 |
| 4328 |
16/07/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.034,21 |
17.331,37 |
15.861,37 |
| Total |
58.547,21 |
46.394,37 |
43.349,37 |
