Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1391 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.971,92 |
9.971,92 |
9.971,92 |
1392 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.095,60 |
9.095,60 |
9.095,60 |
1393 |
05/03/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.464,37 |
11.464,37 |
11.464,37 |
1394 |
05/03/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
6.790,14 |
6.790,14 |
6.790,14 |
1398 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.240,21 |
1.240,21 |
1.240,21 |
1399 |
05/03/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
6.833,69 |
6.833,69 |
6.833,69 |
1400 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
5.532,09 |
5.532,09 |
5.532,09 |
2178 |
08/04/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.724,67 |
17.724,67 |
17.724,67 |
2288 |
17/04/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
4.059,51 |
4.059,51 |
4.059,51 |
2622 |
03/05/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.559,52 |
11.559,52 |
11.559,52 |
3291 |
04/06/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
16.838,44 |
16.838,44 |
16.838,44 |
4029 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.159,33 |
15.159,33 |
15.159,33 |
4841 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
14.330,46 |
14.330,46 |
14.330,46 |
5541 |
06/09/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
18.281,85 |
18.281,85 |
18.281,85 |
6213 |
07/10/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
19.107,29 |
19.107,29 |
6925 |
06/11/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
7.035,29 |
7.035,29 |
7.035,29 |
6929 |
06/11/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
9.126,10 |
9.126,10 |
9.126,10 |
6931 |
06/11/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.281,74 |
1.281,74 |
1.281,74 |
7572 |
02/12/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.339,58 |
17.339,58 |
17.339,58 |
Sub-total |
202.771,80 |
202.771,80 |
202.771,80 |
Total |
202.771,80 |
202.771,80 |
202.771,80 |