Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5099 |
10/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
230,86 |
230,86 |
230,86 |
| 5119 |
13/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
13.942,90 |
13.942,90 |
13.942,90 |
| 5237 |
14/07/2026 |
AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 5249 |
14/07/2026 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
487,30 |
487,30 |
487,30 |
| 5252 |
14/07/2026 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
5.893,26 |
5.893,26 |
5.893,26 |
| 5290 |
16/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
260,31 |
260,31 |
260,31 |
| 5291 |
16/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.177,65 |
1.177,65 |
1.177,65 |
| 5316 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
18.082,15 |
18.082,15 |
18.082,15 |
| 5317 |
20/07/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5368 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 5369 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5370 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5371 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| 5372 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 5373 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 5374 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| 5375 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| 5376 |
21/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
294,20 |
294,20 |
294,20 |
| 5382 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.279,87 |
1.279,87 |
1.279,87 |
| 5383 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
549,35 |
549,35 |
549,35 |
| Sub-total |
45.634,05 |
45.634,05 |
45.634,05 |
