Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4190 |
30/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
586,29 |
586,29 |
586,29 |
| 4191 |
30/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
622,03 |
622,03 |
622,03 |
| 4192 |
30/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
291,06 |
291,06 |
291,06 |
| 4193 |
30/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
1.540,03 |
1.540,03 |
1.540,03 |
| 4194 |
30/05/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 4195 |
30/05/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 4201 |
30/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
133,07 |
133,07 |
133,07 |
| 4208 |
30/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4209 |
30/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4210 |
30/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4212 |
30/05/2025 |
SADI LOPES |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4213 |
30/05/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
8.331,40 |
8.331,40 |
8.331,40 |
| 4215 |
30/05/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
| 4219 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
523,43 |
523,43 |
523,43 |
| 4220 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 4221 |
30/05/2025 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
| 4222 |
30/05/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.644,95 |
1.644,95 |
1.644,95 |
| 4223 |
30/05/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 4224 |
30/05/2025 |
MECANICA TEXTOR LTDA ME |
6.557,00 |
6.557,00 |
6.557,00 |
| 4226 |
30/05/2025 |
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
4.598,60 |
4.598,60 |
4.598,60 |
| Sub-total |
32.628,76 |
32.628,76 |
32.628,76 |
