Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12243 |
17/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.000,96 |
6.000,96 |
6.000,96 |
| 12244 |
17/12/2025 |
L & L TRANSPORTES |
8.295,00 |
8.295,00 |
8.295,00 |
| 12247 |
18/12/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
1.897,50 |
1.897,50 |
1.897,50 |
| 12260 |
18/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.021,86 |
5.021,86 |
5.021,86 |
| 12263 |
18/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.044,00 |
9.044,00 |
9.044,00 |
| 12264 |
18/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.963,67 |
8.963,67 |
8.963,67 |
| 12266 |
18/12/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
4.285,19 |
4.285,19 |
4.285,19 |
| 12267 |
18/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
4.505,09 |
4.505,09 |
4.505,09 |
| 12268 |
18/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
9.368,16 |
9.368,16 |
9.368,16 |
| 12269 |
18/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
4.442,61 |
4.442,61 |
4.442,61 |
| 12633 |
19/12/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
1.870,86 |
1.870,86 |
1.870,86 |
| 12641 |
19/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.151,00 |
2.151,00 |
2.151,00 |
| 12651 |
19/12/2025 |
ABC SERVICOS DE SAUDE LTDA |
87.159,64 |
87.159,64 |
0,00 |
| 12652 |
19/12/2025 |
ABC SERVICOS DE SAUDE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12653 |
19/12/2025 |
ABC SERVICOS DE SAUDE LTDA |
47.000,00 |
47.000,00 |
0,00 |
| 12656 |
19/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
45,56 |
45,56 |
45,56 |
| 12659 |
22/12/2025 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12660 |
22/12/2025 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
36,66 |
36,66 |
36,66 |
| 12661 |
22/12/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
5.454,96 |
5.454,96 |
5.454,96 |
| 12662 |
22/12/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
4.687,41 |
4.687,41 |
4.687,41 |
| Sub-total |
210.580,13 |
210.580,13 |
76.420,49 |
