Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3567 |
14/05/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
37.377,48 |
0,00 |
0,00 |
| 3568 |
14/05/2025 |
FAMURS |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 3574 |
15/05/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3575 |
15/05/2025 |
GAFF- O GRUPO DE ATLETAS FUTSAL FEMININO DE ESPUMO |
18.000,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 3577 |
15/05/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.462,80 |
6.462,80 |
6.462,80 |
| 3578 |
15/05/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.391,47 |
8.391,47 |
8.391,47 |
| 3579 |
15/05/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
6.591,90 |
6.591,90 |
6.591,90 |
| 3580 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3581 |
15/05/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.750,60 |
3.750,60 |
3.750,60 |
| 3582 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
17.159,68 |
17.159,68 |
17.159,68 |
| 3583 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
27.086,76 |
27.086,76 |
27.086,76 |
| 3584 |
15/05/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
11.353,34 |
11.353,34 |
11.353,34 |
| 3585 |
15/05/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.592,60 |
6.592,60 |
6.592,60 |
| 3586 |
15/05/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.311,96 |
11.311,96 |
11.311,96 |
| 3587 |
15/05/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.775,14 |
6.775,14 |
6.775,14 |
| 3589 |
16/05/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 3592 |
16/05/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.198,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3593 |
16/05/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.070,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3607 |
16/05/2025 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
| 3624 |
19/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
| Sub-total |
168.343,47 |
112.946,79 |
110.946,79 |
