| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10694 | 22/10/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 76,60 | 76,60 | 76,60 |
| 10695 | 22/10/2015 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 146,63 | 146,63 | 146,63 |
| 10710 | 22/10/2015 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 114,90 | 114,90 | 114,90 |
| 10711 | 22/10/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10712 | 22/10/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 90,35 | 90,35 | 90,35 |
| 10713 | 22/10/2015 | HOSPEDAGENS | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 10714 | 22/10/2015 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 10715 | 22/10/2015 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 23,30 | 23,30 | 23,30 |
| 10725 | 22/10/2015 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10726 | 22/10/2015 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Sub-total | 737,72 | 737,72 | 737,72 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 > |
