| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12834 | 15/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 116,36 | 116,36 | 116,36 |
| 13088 | 18/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 597,60 | 597,60 | 597,60 |
| 13089 | 18/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 74,87 | 74,87 | 74,87 |
| 13454 | 29/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 191,41 | 191,41 | 191,41 |
| 13455 | 29/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 279,70 | 279,70 | 279,70 |
| 13456 | 29/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 129,58 | 129,58 | 129,58 |
| 13457 | 29/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 384,41 | 384,41 | 384,41 |
| Sub-total | 1.773,93 | 1.773,93 | 1.773,93 | ||
| Total | 43.960,23 | 43.960,23 | 43.960,23 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 |
