| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8095 | 09/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 70,87 | 70,87 | 70,87 |
| 8096 | 09/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 101,15 | 101,15 | 101,15 |
| 8583 | 23/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 511,88 | 511,88 | 511,88 |
| 8630 | 24/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 233,85 | 233,85 | 233,85 |
| 8631 | 24/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 333,57 | 333,57 | 333,57 |
| 8636 | 24/08/2017 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 585,27 | 585,27 | 585,27 |
| 8638 | 24/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.437,66 | 1.437,66 | 1.437,66 |
| 8928 | 28/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 149,45 | 149,45 | 149,45 |
| 9123 | 31/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 9524 | 13/09/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 210,28 | 210,28 | 210,28 |
| Sub-total | 3.634,43 | 3.634,43 | 3.634,43 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > |
