| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4737 | 24/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 67,36 | 67,36 | 67,36 |
| 4738 | 24/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 964,78 | 964,78 | 964,78 |
| 4740 | 25/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 511,82 | 511,82 | 511,82 |
| 4741 | 25/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 135,19 | 135,19 | 135,19 |
| 4742 | 25/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 356,56 | 356,56 | 356,56 |
| 5296 | 01/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 164,04 | 164,04 | 164,04 |
| 5297 | 01/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 191,18 | 191,18 | 191,18 |
| 5368 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 109,80 | 109,80 | 109,80 |
| 5369 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5370 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.500,73 | 2.500,73 | 2.500,73 | ||
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