| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3554 | 20/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 510,85 | 510,85 | 510,85 |
| 3555 | 20/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 416,85 | 416,85 | 416,85 |
| 3556 | 20/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 198,57 | 198,57 | 198,57 |
| 3620 | 25/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 122,08 | 122,08 | 122,08 |
| 3679 | 27/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 109,15 | 109,15 | 109,15 |
| 3977 | 27/04/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 144,82 | 144,82 | 144,82 |
| 4111 | 03/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 170,63 | 170,63 | 170,63 |
| 4263 | 08/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 69,21 | 69,21 | 69,21 |
| 4264 | 08/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 56,01 | 56,01 | 56,01 |
| 4266 | 08/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 31,04 | 31,04 | 31,04 |
| Sub-total | 1.829,21 | 1.829,21 | 1.829,21 | ||
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