| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4267 | 08/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 4387 | 11/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 99,77 | 99,77 | 99,77 |
| 4465 | 15/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 259,83 | 259,83 | 259,83 |
| 4496 | 16/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4497 | 16/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 161,98 | 161,98 | 161,98 |
| 4589 | 18/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 109,80 | 109,80 | 109,80 |
| 4691 | 23/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 109,02 | 109,02 | 109,02 |
| 4692 | 23/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 122,08 | 122,08 | 122,08 |
| 4735 | 24/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 185,61 | 185,61 | 185,61 |
| 4736 | 24/05/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 221,67 | 221,67 | 221,67 |
| Sub-total | 1.274,82 | 1.274,82 | 1.274,82 | ||
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