| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7046 | 14/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 67,15 | 67,15 | 67,15 |
| 7206 | 21/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 590,14 | 590,14 | 590,14 |
| 7214 | 21/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 268,49 | 268,49 | 268,49 |
| 7215 | 21/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 425,35 | 425,35 | 425,35 |
| 7216 | 21/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 593,12 | 593,12 | 593,12 |
| 7273 | 25/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 |
| 7760 | 01/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 186,82 | 186,82 | 186,82 |
| 8048 | 08/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 168,37 | 168,37 | 168,37 |
| 8049 | 08/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 194,72 | 194,72 | 194,72 |
| 8050 | 08/08/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 120,36 | 120,36 | 120,36 |
| Sub-total | 3.874,90 | 3.874,90 | 3.874,90 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |
