| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9526 | 13/09/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 227,66 | 227,66 | 227,66 |
| 9527 | 13/09/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 218,32 | 218,32 | 218,32 |
| 9748 | 22/09/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 599,38 | 599,38 | 599,38 |
| 10370 | 05/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10371 | 05/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 205,88 | 205,88 | 205,88 |
| 10372 | 05/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 151,08 | 151,08 | 151,08 |
| 10375 | 05/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 349,34 | 349,34 | 349,34 |
| 10378 | 05/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 368,91 | 368,91 | 368,91 |
| 10380 | 05/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.137,57 | 1.137,57 | 1.137,57 |
| 10447 | 09/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 67,15 | 67,15 | 67,15 |
| Sub-total | 3.325,29 | 3.325,29 | 3.325,29 | ||
| Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 > |
