| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10502 | 11/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 153,75 | 153,75 | 153,75 |
| 10503 | 11/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 190,31 | 190,31 | 190,31 |
| 10553 | 11/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 210,51 | 210,51 | 210,51 |
| 10726 | 19/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 345,06 | 345,06 | 345,06 |
| 10727 | 19/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 231,73 | 231,73 | 231,73 |
| 10730 | 19/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 531,06 | 531,06 | 531,06 |
| 10755 | 20/10/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 68,98 | 68,98 | 68,98 |
| 11619 | 13/11/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.635,90 | 1.635,90 | 1.635,90 |
| 11620 | 13/11/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 250,05 | 250,05 | 250,05 |
| 11622 | 13/11/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 75,51 | 75,51 | 75,51 |
| Sub-total | 3.692,86 | 3.692,86 | 3.692,86 | ||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 > |
