| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5909 | 19/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 537,42 | 537,42 | 537,42 |
| 5910 | 19/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 461,90 | 461,90 | 461,90 |
| 5911 | 19/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 263,25 | 263,25 | 263,25 |
| 6009 | 21/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.188,05 | 1.188,05 | 1.188,05 |
| 6010 | 21/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 274,66 | 274,66 | 274,66 |
| 6459 | 28/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 171,48 | 171,48 | 171,48 |
| 6606 | 30/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 70,32 | 70,32 | 70,32 |
| 6634 | 03/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 174,76 | 174,76 | 174,76 |
| 6844 | 07/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 188,81 | 188,81 | 188,81 |
| 6845 | 07/07/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
| Sub-total | 3.558,25 | 3.558,25 | 3.558,25 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |
