| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 15/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 306,60 | 306,60 | 306,60 |
| 2068 | 15/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 245,13 | 245,13 | 245,13 |
| 2224 | 21/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 342,27 | 342,27 | 342,27 |
| 2225 | 21/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 395,53 | 395,53 | 395,53 |
| 2226 | 21/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 68,81 | 68,81 | 68,81 |
| 2227 | 21/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 436,36 | 436,36 | 436,36 |
| 2255 | 21/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.209,21 | 1.209,21 | 1.209,21 |
| 2285 | 22/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.017,68 | 1.017,68 | 1.017,68 |
| 2484 | 29/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 139,07 | 139,07 | 139,07 |
| 2811 | 30/03/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
| Sub-total | 4.246,43 | 4.246,43 | 4.246,43 | ||
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