Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
3023 |
04/07/2017 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
0,00 |
979,50 |
6665 |
04/07/2017 |
ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR |
25,00 |
0,00 |
6666 |
04/07/2017 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
25,00 |
0,00 |
6667 |
04/07/2017 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
25,00 |
0,00 |
6668 |
04/07/2017 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
6669 |
04/07/2017 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
50,00 |
0,00 |
6670 |
04/07/2017 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
50,00 |
0,00 |
6671 |
04/07/2017 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
6672 |
04/07/2017 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
6673 |
04/07/2017 |
M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
1.146,30 |
0,00 |
6674 |
04/07/2017 |
M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
114,00 |
0,00 |
6675 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
289,00 |
0,00 |
6676 |
04/07/2017 |
RONISE APARECIDA DE MOURA MEI |
220,00 |
0,00 |
6677 |
04/07/2017 |
AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
9,00 |
0,00 |
6678 |
04/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
560,00 |
0,00 |
6679 |
04/07/2017 |
JONATAN DA SILVA PALLA MEI |
1.000,00 |
0,00 |
6680 |
04/07/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
137,00 |
0,00 |
6681 |
04/07/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
438,50 |
0,00 |
6682 |
04/07/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
87,84 |
0,00 |
6683 |
04/07/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
392,62 |
0,00 |
Sub-total |
4.644,26 |
979,50 |