Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
7037 |
14/07/2017 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
450,00 |
0,00 |
7038 |
14/07/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
698,00 |
0,00 |
7039 |
14/07/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
7040 |
14/07/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
65,00 |
0,00 |
7041 |
14/07/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
60,00 |
0,00 |
7042 |
14/07/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
47,40 |
0,00 |
7043 |
14/07/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
21,40 |
0,00 |
7044 |
14/07/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
8.012,72 |
0,00 |
7045 |
14/07/2017 |
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
45,00 |
0,00 |
7046 |
14/07/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
67,15 |
0,00 |
7047 |
14/07/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
919,40 |
0,00 |
7048 |
14/07/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
257,60 |
0,00 |
7049 |
14/07/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
58,50 |
0,00 |
7050 |
14/07/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
26,00 |
0,00 |
7051 |
14/07/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
0,00 |
7052 |
14/07/2017 |
COMERCIO DE CONFECCOES ROSANA LTDA |
720,00 |
0,00 |
7053 |
14/07/2017 |
GUILHERME MARION |
5.575,10 |
0,00 |
7054 |
14/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
280,50 |
0,00 |
7055 |
14/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
433,50 |
0,00 |
7056 |
14/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
841,50 |
0,00 |
Sub-total |
18.782,89 |
0,00 |