Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7996 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.586,40 |
0,00 |
| 7997 |
07/08/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
203,00 |
0,00 |
| 7998 |
07/08/2017 |
BERNARDO DAMBROS |
1.798,20 |
0,00 |
| 7999 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.435,20 |
0,00 |
| 8000 |
07/08/2017 |
BERNARDO DAMBROS |
5,30 |
0,00 |
| 8001 |
07/08/2017 |
BERNARDO DAMBROS |
480,00 |
0,00 |
| 8002 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.334,40 |
0,00 |
| 8003 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.482,24 |
0,00 |
| 8004 |
07/08/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.880,34 |
0,00 |
| 8005 |
07/08/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
57,00 |
0,00 |
| 8006 |
07/08/2017 |
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
4.995,00 |
0,00 |
| 8007 |
07/08/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.103,70 |
0,00 |
| 8008 |
07/08/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
259,50 |
0,00 |
| 8009 |
07/08/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
74,50 |
0,00 |
| 8010 |
07/08/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
138,50 |
0,00 |
| 8011 |
07/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
545,17 |
0,00 |
| 8012 |
07/08/2017 |
JULIANA WENTZ |
156,45 |
0,00 |
| 8013 |
07/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
222,00 |
0,00 |
| 8014 |
07/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
398,84 |
0,00 |
| 8015 |
07/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.002,60 |
0,00 |
| Sub-total |
35.158,34 |
0,00 |
