Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 14445 |
02/12/2019 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
6.635,52 |
0,00 |
| 14446 |
02/12/2019 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
8.110,08 |
0,00 |
| 14447 |
02/12/2019 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
5.268,20 |
0,00 |
| 14448 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.636,88 |
0,00 |
| 14449 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.426,32 |
0,00 |
| 14450 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.187,40 |
0,00 |
| 14451 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.365,60 |
0,00 |
| 14452 |
02/12/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.674,35 |
0,00 |
| 14453 |
02/12/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.110,00 |
0,00 |
| 14454 |
02/12/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.236,00 |
0,00 |
| 14455 |
02/12/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
4.708,80 |
0,00 |
| 14456 |
02/12/2019 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
9.123,84 |
0,00 |
| 14457 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.983,36 |
0,00 |
| 14458 |
02/12/2019 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.417,20 |
0,00 |
| 14459 |
02/12/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.188,48 |
0,00 |
| 14460 |
02/12/2019 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
5.840,00 |
0,00 |
| 14461 |
02/12/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.778,20 |
0,00 |
| 14462 |
02/12/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.147,20 |
0,00 |
| 14463 |
02/12/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.004,35 |
0,00 |
| 14464 |
02/12/2019 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
5.161,00 |
0,00 |
| Sub-total |
131.002,78 |
0,00 |
| Total |
306.840,35 |
1.160,90 |
