Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3506 |
20/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.604,36 |
3.604,36 |
3.604,36 |
| 3507 |
20/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.282,65 |
3.282,65 |
3.282,65 |
| 3508 |
20/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
720,61 |
720,61 |
720,61 |
| 3509 |
20/04/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
105,24 |
105,24 |
105,24 |
| 3515 |
20/04/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
506,44 |
506,44 |
506,44 |
| 3517 |
20/04/2017 |
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
| 3518 |
20/04/2017 |
GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 3519 |
20/04/2017 |
MARCOS OLIVEIRA MORAES-MEI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3520 |
20/04/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 3523 |
20/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3524 |
20/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
641,50 |
641,50 |
641,50 |
| 3525 |
20/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3528 |
20/04/2017 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 3529 |
20/04/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3530 |
20/04/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
43,45 |
43,45 |
43,45 |
| 3531 |
20/04/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3532 |
20/04/2017 |
MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3534 |
20/04/2017 |
MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
724,70 |
724,70 |
724,70 |
| 3535 |
20/04/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3536 |
20/04/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
22,04 |
22,04 |
22,04 |
| Sub-total |
159.031,99 |
159.031,99 |
159.031,99 |
