Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31 |
02/01/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
| 32 |
02/01/2017 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
7.655,04 |
7.655,04 |
7.655,04 |
| 33 |
02/01/2017 |
FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S |
17.076,36 |
17.076,36 |
17.076,36 |
| 34 |
02/01/2017 |
COREDE |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 35 |
02/01/2017 |
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
| 37 |
02/01/2017 |
FUNDAP |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
| 46 |
03/01/2017 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
1.767,00 |
1.767,00 |
1.767,00 |
| 49 |
04/01/2017 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 54 |
06/01/2017 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 55 |
06/01/2017 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| 56 |
06/01/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 57 |
06/01/2017 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 58 |
06/01/2017 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 65 |
10/01/2017 |
DOUGLAS FONTANA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 66 |
10/01/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
| 67 |
10/01/2017 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
3.148,80 |
3.148,80 |
3.148,80 |
| 68 |
12/01/2017 |
DOUGLAS FONTANA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 69 |
12/01/2017 |
JOSE CARLOS MEHRING |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 70 |
12/01/2017 |
DOUGLAS FONTANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 71 |
12/01/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
80,60 |
80,60 |
80,60 |
| Sub-total |
552.233,10 |
552.233,10 |
552.233,10 |
