Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5977 |
21/06/2017 |
DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5989 |
21/06/2017 |
ANITA ERICA BAO |
676,50 |
676,50 |
676,50 |
| 5990 |
21/06/2017 |
IVAR OTAVIO BLOS |
1.927,50 |
1.927,50 |
1.927,50 |
| 5991 |
21/06/2017 |
FELIPE WERNER BAO |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 5992 |
21/06/2017 |
FELIPE WERNER BAO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5993 |
21/06/2017 |
ANITA ERICA BAO |
520,35 |
520,35 |
520,35 |
| 5995 |
21/06/2017 |
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 5998 |
21/06/2017 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 5999 |
21/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6001 |
21/06/2017 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6002 |
21/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6003 |
21/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 6004 |
21/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 6005 |
21/06/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
5.847,64 |
5.847,64 |
5.847,64 |
| 6006 |
21/06/2017 |
BELLENZIER PNEUS |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 6007 |
21/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
42,71 |
42,71 |
42,71 |
| 6022 |
22/06/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
44.281,93 |
44.281,93 |
44.281,93 |
| 6023 |
22/06/2017 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
5.024,50 |
5.024,50 |
5.024,50 |
| 6025 |
22/06/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6026 |
22/06/2017 |
MARE TINTAS LTDA |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
| Sub-total |
70.503,63 |
70.503,63 |
70.503,63 |
