Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6027 |
22/06/2017 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
8.854,00 |
8.854,00 |
8.854,00 |
| 6028 |
22/06/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6029 |
22/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
827,00 |
827,00 |
827,00 |
| 6030 |
22/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6033 |
22/06/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6034 |
22/06/2017 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
| 6035 |
22/06/2017 |
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
17.580,00 |
17.580,00 |
17.580,00 |
| 6040 |
23/06/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6046 |
23/06/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6052 |
23/06/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 6055 |
23/06/2017 |
SERGIO PRATES - MEI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6056 |
23/06/2017 |
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 6057 |
23/06/2017 |
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
3.530,00 |
3.530,00 |
3.530,00 |
| 6059 |
23/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6060 |
23/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6061 |
23/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 6062 |
23/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 6063 |
23/06/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
24,32 |
24,32 |
24,32 |
| 6064 |
23/06/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
412,66 |
412,66 |
412,66 |
| 6065 |
23/06/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
769,46 |
769,46 |
769,46 |
| Sub-total |
40.537,34 |
40.537,34 |
40.537,34 |
