Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7010 |
13/07/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 7012 |
13/07/2017 |
M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 7014 |
13/07/2017 |
M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 7015 |
13/07/2017 |
CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA |
2.831,00 |
2.831,00 |
2.831,00 |
| 7026 |
14/07/2017 |
LUIZ HENRIQUE VANINI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7031 |
14/07/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
185,78 |
185,78 |
185,78 |
| 7032 |
14/07/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 7035 |
14/07/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7036 |
14/07/2017 |
LEANDRO P DOS SANTOS ME |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 7037 |
14/07/2017 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7038 |
14/07/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 7044 |
14/07/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
8.012,72 |
8.012,72 |
8.012,72 |
| 7050 |
14/07/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 7051 |
14/07/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 7052 |
14/07/2017 |
COMERCIO DE CONFECCOES ROSANA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 7053 |
14/07/2017 |
GUILHERME MARION |
5.575,10 |
5.575,10 |
5.575,10 |
| 7054 |
14/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
280,50 |
280,50 |
280,50 |
| 7055 |
14/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
433,50 |
433,50 |
433,50 |
| 7056 |
14/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| 7059 |
14/07/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| Sub-total |
35.566,22 |
35.566,22 |
35.566,22 |
